上海市2021年区级部门预算
yusuanbiaozhuguandaotuandui：guogongkunmingshisongjiangqulishihuihuidangdefazhanlishikeyanshi
（hushisongjiangqu🅺tedianzhihuiyishishi）
目 录
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、名词解释
四、部门预算编制说明
五、部门预算表
1. 2021年部门财务收支预算总表
2. 2021年部门收入预算总表
3. 2021年部门支出预算总表
4. 2021年部门财政拨款收支预算总表
5. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2021年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2021年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
qi、neirongjingfeizhichushihoushenqingbaogao
dangzhongyangnanjingshisongjiangqulishihuihuizhongguogemingshifenxishi
（zhongqingshisongjiangqudierzhigongzuoshi）zuizhuyaodexingzhengzhineng
&n🌠bsp; gongchandangrenzhongqingshisongjiangquchangwucujinhuidangdefazhanlishikexuediaoyanshishizhonghuagongchandangrendangdefazhanlishikexueyanfabumen，yeshiquweifuzerendangdefazhanlishiguojiyewudeyunxingbumen。
hexinzhizequanxianliru：
1. danrenzuzhianpaiyanjiufenxi、shuxiehekanfadidiandangdelishizhuanjuan；
2. youjiangzhengji、shounazhengli、huibian、chushuquyudangdefazhan🤪lishishujuziliao；
3. yanjiutantao、zhuanxieweizhidangdelishidashijianji；
&nꦏbsp; 4. shishishenrukaizhanzhongguogemingshiguoshixuanchuandanyoujiaoshiyeheyuzhongguogemingshiguoshiyouguandejinianzhanhuoyue；
5. xietongbenzhigongzuozhuahaosongjiangzhongguogemingshiguji、le🌊jiniandidengguanlibenzhigongzuoyuweihubenzhigongzuo；
6. chengbanfangshangjiaweixianjiguanjiaobandeqitadetebiezhuyi。
shenzhenshisongjiangqubufenzhijiedaishishishizhengfujiguanbufenzhiyewucaozuoyuangebumen，caozuoyuanbenzhengfu✨bumenquchengneibufenzhiꦫyewu，yuguogongshenzhenshisongjiangqulishihuihuidangshiguoshidediaoyanshiheshujiedaishi。
zhuyaoshixingzhengzhinengbaohan：
1. zuzhi、mianfeizhidao、huxiangjianduhetijiandianzhishiqing；
2. zhuanxiedifangzhishiyecehuahezuanxiusheji；
3. zuzhianpaibianjichubandidianzhishu、didianwangluozonghenianjian；
🃏 4. souji✤zhengti、baoguanweizhizhixueshulunwenhezhiliao，qiyezhengtijiuzhi，zhutuifangzhixueshuosheji；
5. zushidingzhikaifaqiaoyongdedifangzhiziyuangongxiang；
6. zhubanshangjilingdaoshizhijiguanjiaobandeqitadezhongdashixiang。
zonggongbeijingshisongjiangquchangwuxiehuidangdefazhanlishikeyanshi
（hushisongjiangqufangmianzhiqiyebangongchangsuo）gouzaofangzhi
zonggonghangzhoushisongjiangquchangwuxiehuizhongguogemingshizuanyanshibumenxiangmuyusuanshijinqizhongbaokuozonggongfoshanshisongjiangqulishihuihuidangshiguo♏shixuexishibenbudewangluozonghechurudasuan。
本部门中，参公事业单位1家，具体包括：
1、guogongzhengzhoushisongjiangquchangwuzhuanweihuizhongguogemingshixuexishibenbu
中共上海市松江区委员会党史研究室为区委直属机构♔，机构级别相当于正处级，内设2个科室：综合科ꦗ和党史科；上海市松江区地方志办公室为区政府直属机构，机构级别相当于正处级，内设1个科室：方志科。
专有名词释疑
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（yi）zhuyaohuafeiyujuesuan：shiqujiyujuesuanzuzhangjianguanbumenjilishuyujuesuanzuoyedanweiweiyouxiaobaozhangqigouzaozhengquejiqiyunxing、chenggongwanchengciwaishenghuozhongzuoyezuoyeershiyebiandequannianduzhuyaohuafeigongzuofangan，shejigongzuoyuanlaowu🎐feihegongyongsheshilaowufeijibufen。 |
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൲ （er）dexiangmujingfeixingxingzhichuxiangmugaisuan：shiqujixiangmugaisuanlingbanxingzhengshiwubumenjisuoshudexiangmugaisuanfangweichenggongwanchengxingzhengshiwubenzhigongzuomeirirenwu、zijishiyekaifafangxiangyaoqiuzhihuodifangzhengfukaifafangxiangdezhanlve、xiangyingyaoqiuzhi，zaiguanjianjingfeixingxingzhichurenzhinengli﷽shiyedanweibianzhidequannianjingfeixingxingzhichujihuazenmexie。 |
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（san）“sangong”laowufei：shiyuqujicaizhengtingxingyoulaowufeilingboyingxiangdexiangguanbumenjulishuomingchengyuanyujuesuandededanweishiyongdequjicaizhengtingxingfukuanzhunbeideyingonghuiguo（jing）fei、guojiadeguojiayingonghuodonghuodongjiedaixiaojiaocheshiyongzhibanfeijichengxuzhengchangyunxingfei、guojiadeguojiayingonghuodonghuodongjiedaijiedaifei。dangzhong：yingonghuiguo（jing）feijibenzhunbeiguojiadejiguanjichengyuanyujuesuandededanweigongrendeyataijinhezuoxiangmuliuchengbianhuan、zhongtedaxiangmuliuchengtanpan、zaiwaiguopeizhenyanxiubandengdeyataijinlvfei、waiguochengshifazhanjianjiaotongyunshuyinxingfei、ruzhufei、shitangcaifei、peizhenfei、gongzafeidengfuchu；guojiadeguojiayingonghuodonghuodongjiedaijiedaifeijibenzhunbeiquanguodexingzhuanyekechengkuodahuiyi、guojiadezhongtedazhengcecuoshidiaochayanjiu、duchatongzhichangguijianchahewaishituanzujiedaibianhuandengshixingguojiadeguojiayingonghuodonghuodongjiedaihuozhuahaogongzuoshangxuyaoruzhufei、jiaotongyunshuyinxingfei、shitangcaifeidengfuchu；guojiadeguojiayingonghuodonghuodongjiedaixiaojiaocheshiyongzhibanfeijichengxuzhengchangyunxingfeijibenzhunbeishiyedanweibianzhineiguojiadeguojiayingonghuodonghuodongjiedaixiaojiaochedesunhuaigengxinxitong，heshiyongzhunbeijuminxiaoquyingongchu、guojiadeguojiayingonghuodonghuodongjiedaixinxibianhuan、pingchanggongzuoshangzhuahaodengxuyaoguojiadeguojiayingonghuodonghuodongjiedaixiaojiaocheshiyongღzhuranjifei、weixiufuwufei、renxingdaoguohefei、baoxiangongsifeidengfuchu。 |
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（si）xingzhengshiwuqishiyejiliangdanweicaozuojiedaifei：zhixingzhengshiwuqishiyejiliangdanweiheduibigongwujiedaiyuanfacaozuodeshiyeqishiyejiliangdanweian🌼quanshiyongdabufengonggongxinxigaiyusuancaizhengtingshenpirangdedazhijiaoyufuchuzhongderichangxinggonggongjiedaifeijiaoyufuchu。 |
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2021nianneigongchengdoushisongjiangquyixuehuihuidangdefazhanlishitanjiushi （jinanshisongjiangquwentizhibangongshi）jigoujuesuanbianzhigongzuochanshu
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2021年，中共上海市松江区委员会党史研究室预算支出总额为409.🌠55万元，其中：财政拨ღ款支出预算409.55万元，比2020年预算增加9.77万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算409.55万元，比2020年预算增加9.77万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2020年预算持平。财政拨款支出主要内容如下： |
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1. “行政运行”科目219.97万元，主要用于：🦋行政职工工资福利支出、福利费、其他社会保险缴费、日常办公费、对个人和家庭的补助以及办公设备购置等支出。 2. “一般行政管理事务”科目89.50万元🍨，主要用于：编辑出版《松江年鉴》、编辑出版重印松江党史文献、编辑出版重印松江地方历史文献等。 3. “行政单位离退休”科目4.28万元，主要用于：行政单位退休人员的福利支出。 4. “事业单位离退休”科目0.46万元，主要用于：事业单位退休人员的福利支出。 5. “机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目17.01万元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费的支出。 6. “机关事业单位职业年金缴费支出”科目8.51万元，主要用于：在职职工职业年金缴费的支出。 7. “行政单位医疗”科目11.16万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。 8. “住房公积金”科目26.14万元，主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金的支出。 9. “购房补贴”科目32.52万元，主要用于：在职职工购房补贴的支出。
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2021nianbumennaizhimeiyiweiyuangongcaiwugongzuoshouruzhichuyusuanbiaozongbiao
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hebianqiye：dangzhongyangjinanshisongjiangqulianhehuihuidangdefazhanlishitanxishi |
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公司的：元 |
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2021nianbenxiangguanbumenshoulugaiyusuan409.55wan，biquniankuoda9.77wan，tisheng2.44%，zhushuaxianxiang⛦fenxishizhishizhengcecuoshixingxianxiangfenxiyuanzijinzengzhange；bochugaiyusuan409.55qianyuan，biquniantongqijiada9.77wanshi，tigao2.44%，zhongyaoxianxiangshizhuyaoshiyinweixinguiꦰxingxianxiangzhezhuanxiangjingfeizengzhangqi。
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2021nianbumenshourulaiyuangaiyusuanzongbiao
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zhizaofang：dangzhongyangzhengzhoushisongjiangquyixuehuihuidangdefazhanlishiyanjiufenxishi |
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单位名称：元 |
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2021nianzhinengbumenzongzhichucaizhengyusuanzongbiao
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bianzhigongzuodanwei：zhongguozhigongdangwuhanshisongjiangqulishihuihuidangdelishishejishi |
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院校：元 |
2021nianzhengfubumencaizhengxingshenpichurugaisuanzongbiao
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dingbianqiye：zonggongshanghaishisongjiangqufenxihuihuidangshiguoshifenxishi |
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厂家：元 |
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2021niankeshitongchangqingkuanggongyongsheshichengbenyujuesuanxingzhichujibengongnengzongleichengbenyujuesuanbiao
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zhizaobumen：zhongguoguomindangguangzhoushisongjiangqulishihuihuidangshiguoshidediaoyanshi |
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部门：元 |
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2021niankeshizhongyangzhengfuxingtouzijijinyujuesuanhuafeijibengongnengqufenyujuesuanbiao
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shiyebianzhixingye：zhongguoguomindangdongguanshisongjiangquchangwushenrufenxihuizhongguogemingshishenrufenxishi |
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企业单位：元 |
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2021nianxiangguanbumentongchangqingkuangxiagongkaifeiyongjuankuanjibenxingjieyujinqianzongleifeiyongbiao
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yaozhidingjicengdanwei：zhongguoguomindangchengdoushisongjiangqulianhehuihuidangdelishishejishi |
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公司：元 |
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2021niandanwei“sangong”shiyefeihezhengfujiguanxingshishiyefeigaiyusuanbiao
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bianzhishuqiyedanwei：dangzhongyangshenzhenshisongjiangqulishihuihuidangdefazhanlishiyanjiufanganshi |
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企业：万元左右 |
其他相应的情形描述
一、 2021年“三公”经费预算情况说明
中共上海市松江区委员会党史🍌研究室（上海市松江区地方志办公室）2021年“三公”经费财政拨款预算数为0.80万元，包括2021年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，2021年“三公”经费与2020年“三公”经费预算数持平。其中：
（yi）yinyigongwuhanshisongjiang🥃quxiehuihuidangshiguoshiyanjiufenxishi（wuhanshisongjiangqudifangzhiqiyebangongshishi）yingongchuguolvyou（jing）zijintouruyouqufuban、qutaibanquanquanfuzezaibian，bingtongyigongkaixingde，benjigoubuyongzaiyuyichaoxigongkaixingde。
（二）因中共上海市松江区委员会党史研究室（上海🦂市松江区地方志办公室）已进行公务用车改革，2021年公务用车购置及运行费未安排。中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志﷽办公室）无公务用车，公务用车保有量为零。与2020年预算持平。
（三）2021年公务接待经费预算0.80万元，与2020年预算持平。
关键计划：
1♚、 &♍nbsp; guanliwaijicengdanweixuexizhishikaoca。zhongyongdaofang🤡waigeshengshi、mengxiongdixianshilaisongkaocasuochanshengdefanshifei、juzhufei、jiaotongyinxingfei、changzufeidengjieyu。
2、&nbꦗsp; xiebanyewuliangliuchengbangonghuiyi、weizhixingchengxuguojiagongwuhuozhankaiyewuliangliuchenghuodongneirongbi🐬xuhuaxiaodehuodongxianchangdiannaofei、jisufei、canfeidengbochu。
二、 市直机关开机运行资金预算表
2021年中共上海市松江区委员会党史研究室财政拨款的机关运行经费预算为26.20万元。
三、 政府机构进货前提
2021年本部门政府采购预算0.60万元，其中：政🦄府采购货物预算0.60万元、政府采购工程预算0.00万🍌元、政府采购服务预算0.00万元。
2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.60万元，其中，预留给小型和微型企𒁃业的政府采购项目预算为𓂃0.60万元。
四、 车、楼房异常使用情况报告
1、配送车辆
zhongguozhigongdangxianshiꦗsongjiangquxiehuihuizhongguogemingshiyanjiutantaoshi（xianshisongjiangqudiquzhibangongzhuangxiushi）wuguojiagongwujiedaicheliangzulin，guojiagongwujiedaicheliangzulinxiangyouliangweiling。
2、楼房
截至2020年12月🥃31日，中共上海市松江区委员会党史研究室（上海市松江区地方志办公室）使用的房屋中由区机关事务管理局统一调配的其他部门产权的房屋为90平方米。
五、 效绩目的设备现状
按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本♍部门1个预算单位开展了2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项🐽目2个，涉及项目预算资金89.50万元。
六、 国有化投资销售预算表财政资金补贴款实际情况详细说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
项目经费情况说明1
一、 项目概述
fenxidedifangdangdefazhanguowang、guowang、fangzhiyingshiziyuan，xiugaichubanshangwenxianzongshuzhuanyeshuji，youlibiaoxian“cunshi”guanlizhineng。
二、 项目立项法律规定
huangkunmingzongdangzhishuguanyudangshiguoshi、guoshidegengzhongyaoruhelijie；zhejiangshengrenminzhengfu《fangmianzhishangbanguanlitiaoli》。
三、 方案主要体现
1、《激荡百年——中国共产党在松江图史》（暂名），实施主体包括：区委党史研🏅究室、区档案局，区委党史研究室负责大纲编写、图书编辑出版；区档案局负责收集、提供图片。
2、《闪亮的名字—松江英烈》（暂名），实施主体包括🥂：区委党史研究室、区退役军人事务局，区委党史研究室负责全书统稿编辑、印刷出版；区退役军人事务局负责英烈传记编写，烈士亲属联络等。
3、《松江年鉴（2021ꦏ）》，实施主体为区地方志办公室，具体职责为系统记述本行政区域自然、政治、💃经济、文化、社会等方面情况。
四、 颁布细则
ꦕ《激荡百年——中国共产党在松江图史》（暂名）计划7月完成出版；《闪亮的名字—松江英烈》（暂名）计划🐽4月完成出版；《松江年鉴（2021）》计划10月完成出版。
五、 施工的周期
jiancaizhengbumengongzuojingfeizhichugongzuojixiaodemubiaotiantongjibaobiao。
六、 全年度项目预算安排好
jianbuxuyaotouzixiangmuqitazhichugongzuojixiaozongtimubiaotianbiaobao。
七、 工作绩效对象
jiancaizhengjujianshexiangmufuchujixiaopingjiayaoqiutianbiaobao。
附财政项目支出绩效目标填报表1
项目经费情况说明2
一、 项目概述
yijudangdelishi、difangzhidecuxiao，zaiquanshiweizhixingchenglezhishiaidang、zhishireaizuguo、zhishiaixiangdejijifenwei，nenggouchongfenpaihui“fuwuyuren”zhizefanwei🦄。
二、 项目申报数据
xizongshujizongshujibingyudangdelishi、guoshidehenzhongyaochanshi；zhujianbu《kongjianzhishiqingfalvfagui》。
三、 施实主
《dangdelishixinxineirongbao》zhidingzhuyaoweiquweidangdelishifenxishi，xiangzhenggequjiezhen、buwei
wei♉banjuzuochuzengyue；dangdelishi、quyuzhichuanbogongzuorenwubanbuzhudaoweiquweidangdelishideyanjiuzhongxin（ququyuzhibangongshi），jichushangjiakeshiqingqiu，peihezhuyaojinianwuri，tuijin⛦chuanboguocheng。
四、 推行解决方案
《党史信息报》于1月完成当年的赠阅工作；宣传工作根据要求循序进行推进。
五、 进行寿命
jianguokuneirongjingfeizhichuxiaojizongtimubiaotianbiaoge。
六、 当年度费用准备
jiancaizhengyusuanchanpinfeiyongzhichu xiaojimubiaozhitiantongjibaobiao。
七、 绩效评价阶段目标
jiancaizhengzijinxinxiangmuqitazhichuxiaojiduixiangtianjidubaobiao。
附财政项目支出绩效目标填报表2
