关于上海市松江区2018年预算执行情况
和2019年预算草案的报告
——2019年1月15日在上海市松江区第五届
人民代表大会第六次会议上
上海市松江区财政局
各位代表:
受松江区人民政府委托,向大会报告松江区2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。
一、2018年预算执行情况
2018年,全区财政工作全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,在市委、市政府和区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕区委“一个目标、三大举措”发展战略,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,为促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定提供财力保障。全年预算执行情况良好。
(一)2018年一般公共预算执行情况
1.2018年地方财政收入预算执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区地方财政收入预算指标为211.82亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为204.11亿元,同比增长6%。全年实际执行结果为204.38亿元(见附表一),比上年增收11.82亿元,增长6.1%,完成调整预算的100.1%。
2.2018年一般公共预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区一般公共预算支出指标为340亿元,其中区本级支出预算264.34亿元。经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意区本级支出预算调整为277.5亿元。全年全区实际执行结果为345.09亿元(包含新增地方政府一般债券支出10.75亿元)(见附表二),比上年增加56.25亿元,增长19.5%。分级次执行情况为:区本级支出274.60亿元(见附表三),同比增长21.5%,完成调整预算的99%;镇级支出70.49亿元(包含区对镇转移支付21.93亿元,见附表八),同比增长12.3%。
2018年全区“三公”经费支出8083万元,同比增长6.5%。其中:区本级“三公”经费支出7266万元,同比增长5.2%,包括:因公出国(境)经费890万元、公务用车购置及运行维护费6224万元、公务接待费152万元。“三公”经费支出较2017年增长因素主要有:因公出国(境)费用增加170万元;公安局和急救中心车辆更新增加费用289万元等。
3.2018年一般公共预算收支平衡情况
2018年,全区地方财政收入实现204.38亿元,加上市对区结算净补助收入115.23亿元,调入预算稳定调节基金20亿元,上年结转收入26.49亿元,从政府性基金调入3亿元,从国有资本经营预算调入0.32亿元,新增地方政府一般债券收入13亿元,合计当年一般公共预算财力为382.42亿元。全区一般公共预算支出完成345.09亿元,政府债券还本支出0.01亿元,结转下年支出17.07亿元(包括中央和市级专项结转、政府采购结转和地方政府一般债券结转),安排预算稳定调节基金20.25亿元,当年收支平衡。
(二)2018年政府性基金预算执行情况
1.2018年政府性基金预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入指标为124.87亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为107亿元。全年实际执行结果为109.28亿元(见附表四),完成调整预算的102.1%。其中:国有土地出让金收入103.99亿元,城市基础设施配套费收入2.2亿元,污水处理费收入3.07亿元,彩票公益金收入0.41亿元,新型墙体材料基金收入退库0.39亿元。
2.2018年政府性基金预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算支出指标为154.43亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为142.31亿元。全年实际执行结果为140.38亿元(包含新增地方政府专项债券支出10亿元)(见附表五),比上年增加24.73亿元,完成调整预算的98.6%。其中:国有土地出让金收入安排的支出134.07亿元,城市基础设施配套费收入安排的支出1.96亿元,污水处理费收入安排的支出3.13亿元,专项债务付息支出1.01亿元,彩票公益金等其他政府性基金支出0.21亿元。
3.2018年政府性基金预算收支平衡情况
2018年,全区政府性基金收入实现109.28亿元,加上市对区结算净补助收入0.95亿元,动用历年结余24.05亿元,新增地方政府专项债券收入10亿元,合计当年政府性基金财力为144.28亿元。2018年全区支出完成140.38亿元,调出至一般公共预算3亿元,收支相抵结余0.9亿元。
(三)2018年国有资本经营预算执行情况
1.2018年国有资本经营预算收入执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算收入指标为1.9亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.61亿元。全年实际执行结果为1.61亿元(见附表六),同比增收0.09亿元,增长5.9%,完成调整预算的100%。
2.2018年国有资本经营预算支出执行情况
区五届人大四次会议审议通过的2018年全区国有资本经营预算支出指标为1.8亿元,经区五届人大常委会第十八次会议批准,同意调整为1.5亿元。全年实际执行结果为1.5亿元(见附表七),比上年减少0.3亿元,完成调整预算的100%。主要用于城投公司下属净达公司增资。
3.2018年国有资本经营预算收支平衡情况
2018年国有资本经营预算收入实现1.61亿元,加上上年结转收入0.28亿元,当年可用财力1.89亿元。2018年国有资本经营预算支出1.5亿元,调出至一般公共预算0.32亿元,收支相抵结余0.07亿元,结转下年使用。
(四)2018年地方政府债务基本情况
1、2018年地方政府债务限额情况
2018年年初我区政府债务限额为194.3亿元,其中:一般债务限额100亿元,专项债务限额94.3亿元。当年,市财政下达我区新增政府债务限额23亿元,其中:新增一般债务限额13亿元;新增专项债务限额10亿元。2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元(见附表九),其中:一般债务限额113亿元;专项债务限额104.3亿元。
2、2018年地方政府债务余额情况
2018年年初全区政府债务本金余额为85.01亿元,包括一般债券46亿元、专项债券36亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。当年新增一般债券13亿元,新增专项债券10亿元,偿还一般债券0.01亿元和非债券形式的一般债务3.01亿元。2018年年底全区政府债务本金余额为104.99亿元,包括一般债券58.99亿元和专项债券46亿元。
此外,我区2015年发行的3年期政府一般债券于2018年7月到期本金2.9亿元,通过借新还旧方式进行再融资,不影响地方政府债务余额。
(五)2018年财政工作主要情况
2018年,全区财政工作按照区五届人大四次会议有关决议,围绕区委区政府重点工作任务,聚焦加快科创驱动发展、保障和改善民生、加强生态环境建设和提升城市管理水平等方面,统筹资金,突出重点,扎实推进各项财政工作,主要体现在四个“持续”。
1.持续推动产业发展,夯实财政增收基础
以提升G60科创走廊集聚度、辐射度为目标,扩大开放,优化产业布局,在打响上海“四大品牌”行动中因地制宜,形成经济发展的共振合力。一是加大重点产业和关键领域财政支持力度。2018年财政在支持企业发展方面共投入23.33亿元,主要用于:中小企业发展专项,先进制造业发展专项,园区二次开发及产业结构调整,科技创新和自主品牌建设,人才发展专项等。二是加大企业服务和监管力度。出台了《松江区关于纳税人跨区(县)提供建筑服务增值税征收管理指导意见》,加强对区外建筑企业在我区建设项目的服务和管理,多管齐下保证项目税收落地;加强中小企业扶持制度建设,督促和指导街镇出台相应政策,关注产业项目的经济效益和社会效益,规范中小企业扶持管理。通过财政政策杠杆效应,引进和培育了一批优质企业和优秀人才,促进创新企业和先进制造业发展,为松江经济集聚新动能。
2.持续聚焦民生保障,促进公共服务均等
以补齐民生短板、有效促进社会公平为目标,加大教育、医疗卫生、社会保障等民生领域投入力度,保障和改善民生。2018年全区民生投入127.99亿元,其中:一般公共预算支出125.69亿元,政府性基金预算支出2.3亿元。
一是教育投入35.49亿元,主要项目有:龙腾学校、辰塔幼儿园、新桥新闵初级中学等新建工程,校舍大中修,教育综合改革,教学设备购置,随迁子女学校补贴等。二是医疗卫生投入16.4亿元,主要用于:公立医院和基层医疗卫生服务中心运行保障,公共卫生服务,医疗救助等。三是社会保障投入48.05亿元,主要项目有:补充征地养老本金,老年农民退养补助,老年综合津贴,创业就业及公益性岗位补贴,养老服务,残疾人帮扶,社会救助等。四是农林水共投入28.05亿元,其中:农业投入7.62亿元,主要项目有都市现代农业和美丽乡村建设、农民种植补贴、村居补助、农村公益事业等;水利投入19.43亿元,主要项目有水利工程建设、河道整治、农村生活污水处理等;林业投入1亿元,主要项目为生态公益林建设和养护。财政投入始终坚持在发展中不断推动全区基本公共服务均等化,确保改革发展成果更多更公平惠及人民群众。
3.持续保护生态环境,显著提升城市能级
以显著改善城市面貌、提升城市生活品质为目标,牢固树立绿色发展理念,扎实推进生态环境保护和城市功能改造升级,为美丽松江建设开创新局面。一是环境保护及综合整治投入47.24亿元,主要用于:水源二级保护区企业清拆,污染企业环保清拆,拆除违法建筑补贴,垃圾分类、运输和处置补贴,挥发有机物处理,土地减量化补贴等。二是综合交通建设投入46.43亿元,主要用于:有轨电车T1、T2线工程建设,嘉松公路新建工程,大叶公路—叶新公路改建工程,荣乐路大修,金玉路跨油墩港工程,辰塔公路新建工程等。三是城市升级改造投入27.26亿元,主要用于:旧街坊整体改造,南部新城建设,地下综合管廊一期工程,二次供水设施改造等。四是文化旅游投入4.71亿元,主要用于:广富林郊野公园和松南郊野公园建设,佘山旅游综合服务中心建设,松江区新闻传媒中心、人文松江活动中心建设等。通过把生态文明理念全面融入城市建设和管理,营造宜居城市环境。
4.持续提升管理水平,加快建立现代财政制度
以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为目标,扎实推进预算管理制度改革。一是完善预算项目库建设。以“问题导向”和“目标导向”为出发点,确定了新的项目库框架,为全面实施预算绩效管理奠定基础;采用部门和财政预算绩效“双审查”的方式,确立入库流程活动审查指导意见和审查然而,做预决算布置的至关重要前提。二是推进国库集中支付电子化改革。制定了改革实施方案,升级了支付管理平台,规范了相关工作流程,在确保财政资金安全的基础上,从21家预算单位成功试点到区本级400多家预算单位全面推广,基本实现资金拨付无纸化,改革取得初步成效。三是加强政府债务管理。强化制度建设,出台了《上海市松江区政府性债务管理暂行办法》;做好政策宣传引导,组织了政府债务政策解读专题培训;完善债务预算管理,专题向区人大常委会报告政府债券预算调整,并落实好新增债券的资金分配和使用。四是优化财政管理体制。研究我区供排水系统建设管理体制和供排水企业经营管理模式,探索以成本规制为主体的政府补贴机制;基本完成镇域公交改革工作,对镇域公交实行区级统一管理,人财物统一配置、线路统一规划、标准统一制定。
各位代表,2018年,在区委的正确领导和区人大及其常委会的有力监督下,在各街镇、各部门和社会各方的协同支持下,全区财政各项工作平稳有序推进,财政收入稳步增长,财政管理科学规范,财政改革扎实推进。但是,我们也清醒地看到当前存在的问题和挑战,主要有:随着中美贸易摩擦和减税降费政策等因素的影响,财政增收压力和难度不断加大;在推进新型城镇化建设进程中,资金投入需求日益增加,财政收支矛盾进一步突出;在长三角一体化高质量发展的道路上,如何发挥政策效应,提升松江吸引力还需要深入思考和探索;在推进现代财政制度建设中,全面预算绩效管理理念和措施还不到位等。对此,我们将高度重视,在今后的工作中直面问题和困难,加强分析研究,积极采取有效措施,认真应对和解决。
二、2019年估算草案
2019年本区财政收支预算安排的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会和中央经济工作会议精神以及习近平总书记在考察上海时的重要讲话精神,认真贯彻落实十一届市委六次全会、五届区委六次全会精神,按照市委、市政府的决策部署,在区委的坚强领导下,牢牢把握“几个放到”的工作基点,牢牢把握重要战略机遇期的科学判断,牢牢把握稳中求进的重大原则,牢牢把握改革开放再出发的使命任务,牢牢把握富于创造的实践要求,围绕落实三项新的重大任务,着力提升城市能级和核心竞争力,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期,巩固扩大“一个目标、三大举措”的战略优势,高质量建设“科创、人文、生态”的现代化新松江,顺应和把握财政领域的趋势性变化,加快建立现代财政制度,建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,加力提效积极的财政政策,挖掘新潜力、引发新动能,充分发挥财政在松江新时代新发展中的职能作用,促进地方经济持续健康稳定发展,确保顺利完成全年各项目标任务。
(一)2019年一般公共预算安排情况
1.2019年一般公共预算收入及财力安排
综合考虑本区经济发展状况和政策因素,2019年全区地方财政收入预算指标为220.73亿元(见附表一),同比增长8%。加上市财政预下达净补助收入77.49亿元,预下达新增地方政府一般债券收入9.1亿元,调入预算稳定调节基金20.5亿元,调入国有资本经营预算0.5亿元,上年结转收入17.07亿元,当年全区可安排一般公共预算财力345.39亿元。其中:区本级财力270.2亿元,镇级财力75.19亿元。
根据“量入为出,收支平衡”的预算编制原则,2019年全区一般公共预算支出安排345.39亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元)(见附表二)。分级次为:区本级支出预算270.2亿元(见附表三);镇级支出预算75.19亿元(包含区对镇转移支付26.35亿元,见附表八)。全区当年一般公共预算收支平衡。
2.2019年区本级一般公共预算支出安排
2019年区本级一般公共预算支出安排270.2亿元(包含新增地方政府一般债券支出9.1亿元),主要用于以下方面:
(1)一般公共服务支出13.53亿元。主要安排本区公共服务及保障机关事业单位履行职能等经费支出。
(2)国防支出0.43亿元。主要安排民防工程建设、设施设备管理维护和国防教育宣传等支出。
(3)公共安全支出16.89亿元。主要安排公安、司法等政法部门的正常运转和办案经费,安全设备以及信息系统的运行维护等支出。
(4)教育支出41.65亿元。主要安排教育机构日常管理运行、教学设施建设以及教育培训等支出。
(5)科学技术支出4.52亿元。主要安排鼓励科技创新创业,科技攻关,技术研发,支持高新技术产业发展等支出。
(6)文化旅游体育与传媒支出7.5亿元。主要安排文化和体育场馆建设、场馆设施设备维护,支持举办各类公共文化活动、旅游宣传以及推广文化产业发展等支出。
(7)社会保障和就业支出27.02亿元。主要安排人才发展基金、就业补助、各类抚恤、退役安置、社会福利、社会组织培育、残疾人帮困以及征地养老补贴等支出。
(8)卫生健康支出15.66亿元。主要安排医疗卫生机构日常运行经费、医疗设备购置及维修、医疗救助以及计划生育补助等支出。
(9)节能环保支出2.05亿元。主要安排环境监测、节能降耗、污染减排以及产业结构调整专项补贴等支出。
(10)城乡社区支出46.95亿元。主要安排公共设施维护、基础设施改造、绿化养护、环卫作业、垃圾处置以及城市综合执法监督等支出。
(11)农林水支出25.71亿元。主要安排农业生产补贴、都市现代农业建设、乡村振兴村庄改造、林业养护、水利设施建设、给排水设施养护、农村生活污水处理以及河道整治等支出。
(12)交通运输支出16.89亿元。主要安排公交补贴、道路建设和养护等支出。
(13)资源勘探信息等支出16.62亿元。主要安排中小企业扶持资金,支持技术改造、品牌创建,促进企业发展专项补贴等支出。
(14)商业服务业等支出0.52亿元。主要安排特定产业扶持,促进生产性服务业和文化创意产业发展等支出。
(15)自然资源海洋气象等支出0.59亿元。主要安排土地管理、普查以及气象台站运行维护等支出。
(16)住房保障支出19.39亿元。主要安排本区旧城改造、房屋修缮改造以及其他日常维修等支出。
(17)粮油物资储备支出0.91亿元。主要安排区级储备粮经费及收购家庭农场商品粮差价利息、粮食烘干费等公益性补贴支出。
(18)灾害防治及应急管理支出1.71亿元。主要安排安全生产监督管理、消防安全设施维护以及地震监测等支出。
(19)预备费5亿元。主要安排人代会批准预算后国家和本市新出台的改革事项、自然灾害救灾事项以及其他难以预见的支出。
(20)债务付息支出2亿元。主要安排政府一般债券付息支出。
(21)其他支出4.66亿元。主要安排落实增人增资等政策性因素、特殊作业保障、预备役等支出。
按照中央和市有关党政机关厉行节约,严格控制“三公”经费不得超出上年预算的要求,2019年,全区“三公”经费预算为8689万元,比上年预算数下降10.2%,其中区本级“三公”经费预算7555万元(见附表十),比上年预算数下降12.3%,包括:出国(境)经费827万元、公务用车购置及运行维护费6205万元、公务接待费523万元。
(二)2019年政府性基金预算安排情况
1.2019年政府性基金预算收入及财力安排
2019年,全区政府性基金收入预算75.33亿元(见附表四),加上市级专项补助收入0.3亿元,动用历年结余28.28亿元,全年可安排使用的政府性基金财力总计103.91亿元。全区政府性基金支出预算为103.91亿元(见附表五)。当年政府性基金预算收支平衡。
2.2019年各项政府性基金支出预算情况
(1)城乡社区支出基金预算101.63亿元,其中:
国有土地使用权出让收入安排的支出预算为93.06亿元,主要用于:结算给街镇、园区等土地出让收益36.85亿元,减量化补贴10亿元,土地储备26亿元,政府投资项目14.1亿元等。
区级农业土地开发资金安排的支出预算为0.24亿元,主要用于田园综合体和农业综合开发土地治理项目。
城市基础设施配套费收入安排的支出预算为5亿元,主要用于浦南农民安置房接配天然气等市政配套和公建配套项目。
污水处理费收入安排的支出预算为3.33亿元,主要用于污水设施运行费及污泥处置费等。
(2)债务付息支出预算1.35亿元,主要用于支付政府专项债券利息。
(3)社会保障、彩票公益金等其他基金支出预算0.93亿元,主要用于大中型水库移民后期扶持、养老机构设施改造及运行补贴等。
(三)2019年国有资本经营预算安排情况
1.2019年国有资本经营预算收入及财力情况
2019年,全区国有资本经营预算收入1.8亿元(见附表六),包括:预计国有企业应交利润1.55亿元,国有股股利、股息收入0.25亿元。加上历年结余0.07亿元,当年可用财力1.87亿元。
2.2019年国有资本经营预算支出及平衡情况
2019年全区国有资本经营预算支出1.3亿元(见附表七),主要用于国投公司及其下属公司增资。调出至一般公共预算0.5亿元,结转下年0.07亿元。2019年国有资本经营预算收支平衡。
(四)2019年地方政府债务变动情况
1.2019年地方政府债务限额变动情况
2018年年底我区政府债务限额为217.3亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债务限额9.1亿元,2019年年初全区政府债务限额为226.4亿元(见附表九),包括一般债券122.1亿元和专项债券104.3亿元
2.2019年地方政府债务余额变动情况
2018年年底我区政府债务本金余额为104.99亿元,加上市财政局预下达的2019年新增一般债券收入9.1亿元,2019年年初全区政府债务本金余额为114.09亿元,包括一般债券68.09亿元和专项债券46亿元。
(五)有关重点项目资金的安排情况
2019年,全区财政工作坚定践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展新理念,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,全力建设“科创、人文、生态”的现代化新松江。
1.深化G60科创走廊建设,持续推动长江三角洲区域一体化高质量发展。秉持新发展理念,坚持服务国家战略,以更大力度的协同创新,推进G60科创走廊更高质量发展,开创长三角城市群一体化开放型经济新局面。2019年产业发展专项预算23.62亿元。一是围绕全力打响“四大品牌”具体安排产业扶持资金4.65亿元。重点用于加快松江先进制造业,现代服务业等产业发展,推动形成相互联动、融合发展的产业布局。二是围绕全力打造“G60科创走廊”安排科技创新资金1.57亿元。用于促进企业加大研发投入,推进创新创业、高新技术成果转化等科技创新能力。三是产业结构调整及园区二次开发安排3.15亿元。聚焦重点区块及重点项目,不断优化用地配置,提高工业用地的集约节约利用水平,提升土地产出效益。四是支持中小企业发展安排扶持资金12.5亿元。不断引导和激发中小企业发展活力,为松江经济发展添砖加瓦。五是人才发展基金安排1.75亿元,大力引进、培育和留住优秀人才。
2.坚持乡村振兴和新型城镇化建设齐头并进,加快推进城乡融合发展。按照“农业强、农村美、农民富”的总目标和总要求,加强城乡统筹、优化空间布局、推进产城融合,建设现代化新郊区、新农村。一是支持乡村产业兴旺、农村发展项目安排7.86亿元,主要用于美丽乡村示范村补贴,田园综合体项目开发,村庄改造以及都市现代农业项目建设等。二是综合交通建设项目安排17.67亿元,主要用于泗陈公路、辰塔路大修,叶新公路拓宽,区区对接(断头路)等道路工程,现代有轨电车示范线T1、T2线工程,G60松江段文翔路立交以及公交运营补贴等。三是城市功能提升项目安排22.5亿元,主要用于:老城改造动迁安置、旧街坊整体改造、下塘风貌区建设、污水厂改扩建和二次供水设施改造等。四是土地储备和土地减量化安排36亿元,主要用于南部大居、九科绿洲以及洞泾贸易城地块前期动迁和安置房建设等。
3.加强文化载体建设,推动文旅事业发展,让人文松江更具实力。远看青山绿水,近看人文天地,依托“上海之根、沪上之巅、浦江之首、花园之城、大学之府”的地域特色,强化文化载体建设、展示文化自信,着力打造松江文化品牌。一是文化服务体系项目安排4亿元,主要用于人文松江活动中心、职工综合活动中心建设,新闻传媒中心装修,文化资源配送等。二是体育强区项目安排1.64亿元,主要用于市民健身步道建设,市民益智健身苑点建设,体育馆改造,体育大厦二次装修等。三是文旅事业发展项目安排6.49亿元,主要用于广富林郊野公园、松南郊野公园建设,全域旅游宣传以及拓展“文化+”新思维,强化要素集聚,推动松江影视、动漫游戏、创意设计发展。
4.聚焦生态保护,巩固环境治理成效,为可持续发展增添助力。以坚决打好污染防治攻坚战为目标,推进生态环境治理体系和治理能力现代化,促进生态环境质量进一步改善,为建设现代化新松江增添生态动能。2019年生态文明建设项目预算41.38亿元。一是生态林业建设与养护安排4.56亿元,主要用于生态廊道建设,公益林养护,林地抚育等。二是河道综合治理等水利建设安排13.1亿元,用于压实河长制、纳管制、网格制,打通断头河,圩区改造,防洪防汛,加强河道长效管理。三是污染防治安排15亿元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,农村生活污水处理等。四是市容环境维护方面,安排垃圾处置、环卫作业、绿化养护等8.72亿元。
5.优化公共服务供给,提升公共服务质量,坚定保障基础民生。以增进人民福祉为出发点和落脚点,全面落实保障和改善民生工作,不断提高社会治理能力水平。一是社会保障安排预算41.58亿元,专项主要用于:就业创业补助,残疾人帮扶,社会组织培育,老年福利等。二是教育安排预算42.06亿元,专项主要用于:中山茸盛中小学、幼儿园、永丰花园小学等学校新建,校舍扩建及大中修,教学设备购置,教育内涵建设等。三是医疗卫生安排预算16.59亿元,专项主要用于:支持中心医院“升三”,九亭医院改扩建,医疗设备购置,社会医疗救助,计划生育补贴,诊疗费减免补贴等。四是社✱会治理方面安排预算16.9亿元,专项主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建设及运维,城市网格化综合管理等。
(六)有关编制情况说明
1.调用预算稳定调节基金情况。根据国办发[2014]70号文件要求,为进一步合理控制预算稳定调节基金存量规模,2019年一般公共预算支出调用预算稳定调节基金20.5亿元,用于安排旧城改造、泗泾下塘风貌区建设和污水厂改扩建投入,逐步消耗预算稳定调节基金结余,盘活存量,提高财政资金使用效益。
2.市区两级转移支付情况。2019年市级预下达到区级的转移支付为59.29亿元,其中:一般转移支付44.26亿元,专项转移支付15.03亿元。2019年区级预下达到镇级的转移支付为26.35亿元,其中:一般转移支付8亿元,专项转移支付18.35亿元。
3.国有资本经营预算调入情况。遵照财政部关于“不断加大国有资本经营预算调入一般公共预算的力度”的工作要求和市财政局提出的“逐年提高调入比例,至2020年达到30%”的工作的谋划,我区依据集体所有制资产投资经营管理概算收录情況,2019年从国有资本经营预算调入一般公共预算5040万元,占预算收入的28%。
4.对区本级预算单位预算实行预下达。根据《预算法》第五十四条规定,在2019年1月1日至人代会批准预算期间,对区本级部门预算基本支出按全年四分之一的额度预下达,项目支出及对镇级转移性支出参照上年同期预算支出数安排。
三、齐心协力、克难奋进,确保完成2019年概算任務
2019年是中华人民共和国成立70周年,是实施“十三五”规划的关键一年,全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,在“巩固、增强、提升、畅通”八个字上下功夫;坚持稳中求进工作总基调,积极应对稳中有变的新情况,进一步稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期;坚持深化财政改革,加快推进现代财政制度建设,不断提升财政管理的前瞻性、规范性和有效性,确保全面完成2019年预算收支任务。
(一)立足政策引导与财源培育相结合,促进财政政策更加积极
面对经济下行压力,积极的财政政策要更加积极,增强市场主体活力,推动地方经济高质量发展。一是充分发挥松江G60科创走廊建设、新型城镇化发展试点、全域旅游等发展战略的示范效应,深挖财政收入潜力;落实好招商安商稳商惠商的产业政策,加强政策引导,培育壮大后续财源。二是贯彻中央实质性减税降费要求,强化“放水养鱼”意识,落实ℱ更大规模的减税和更为明꧑显的降费政策,减轻企业负担、提高服务质量、增强企业活力,促进实体经济健康发展。三是按照“稳投资”的工作要求,充分发挥政府债券的积极作用。在本区政府债务限额范围内,继续通过适当发行政府债券,拓宽资金筹措渠道,统筹保障政府投资项目的顺利推进,拉动固定资产投资增速。
(二)立足城市发展和民生改善相协调,促进财政支出保障重点
面对财政增收压力,必须将有限的财政资金花在刀刃上,加大重点领域和关键环节的投入力度,确保区委区政府重大决策部署的贯彻落实。一是坚持优化民生供给,继续加大对社会保障、教育、医疗卫生、“三农”等重点领域投入,全力保障基本民生,提高人民的获得感、幸福感和安全感。二是坚持生态保护与绿色发展,大力支持河道治理、饮用水源保护、生活垃圾处置、雨污水管网改造等项目投入,不断改善生态环境,促进人与自然和谐发展。三是坚持提升城市精细化管理水平,保障“四网融合”交通体系、旧城镇改造、地下综合管廊二期建设、污水厂改造等基础设施建设的顺利推进,全面提升城市服务能级。
(三)立足资源配置与绩效管理相统一,促进财政预算更显效益
力争用3—5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,提高财政资源配置效率和使用效益。继续创新预算管理机制,深化项目库建设和预算绩效评审,强化绩效评价结果运用,加快建立“花钱必问效、无效必问责”的约束机制。初步构建全方位的预算绩效管理格局,与人大、政协、监察、审计等部门以及第三方机构形成协同绩效监督的工作模式。全力推动全过程、全覆盖预算绩效管理,实现“三个转变”,即:由事后监督向全过程绩效监督转变;由“纠错与查处”型监督♉向“预防与服务”型绩效监督转变;由“资金支出”型监督向“资金效益ಞ”型绩效监督转变。全面提高预算绩效管理水平,扎实提升政府治理能力和行政效能。
(四)立足源头监管与过程规范相配合,促进财政风险有效防范
坚决打赢重大风险防范化解攻坚战,全力保障财政资金安全,积极防范财政金融风险。深化国库集中支付电子化改革,加强资金拨付监管。在区级预算单位全面推行国库集中支付电子化管理的基础上,2019年将总结经验、巩固成果,进一步将改革工作落实到镇级层面,打破财政信息孤岛,保证财政资金安全,推动我区现代国库管理制度向纵深发展。严格防控政府债务风险,守牢监管底线。强化落实政府债务管理制度,树立底线思维,规范政府举债行为;硬化预算约束,科学制定政府投资计划,合理安排政府债务支出规模;建立地方政府性债务风险应急处置预案,提高财政金融风险应对和处置能力;严堵“后门”,坚决制止政府隐性债务增量;加强监督审查,明确权责、穿透管理,严格实施地方政府债务问责机制。
(五)立足体制改革与权责划分相平衡,促进财政管理不断完善
加快财政体制改革,突破重点改革任务,切实管好用好财政资金和国有资产。聚焦乡村振兴战略,整合涉农政策,优化财政支农投入机制;聚焦镇域公交改革,完善镇域公交运营费用分担机制,确保镇域公交顺利接管;聚焦政府职能转变,制定政府购买社会组织服务实施细则,规范政府购买社会组织服务行为,提高政府购买公共服务效益;聚焦事权和支出责任划分,明确部门管理职责,理清区镇两级在基本公共服务领域的财权事权,逐步建立权责清晰、财力协调、保障有力的财政关系;聚焦管好政府“账本”,完成政府会计制度新旧衔接,探索政府综合财务报告结果应用机制,健全区政府向区人大报告国有资产管理情况的工作机💙🐎制,稳步推进国有资产管理公开化、透明化。
各位代表,为者常成,行者常至。2019年,全区财政工作将牢牢把握“稳中求进”的工作总基调,秉持新发展理念,改革辟路、创新求实、唯实唯干、克难奋进、勇于拼搏,以更加开拓的视野,更加昂扬的斗志,更加扎实的作风,为加快建立现代财政制度,加快建设“科创、人文、生态”的现代化新松江不懈奋斗!以优异成绩迎接中华人民共和国成立70周年!
以上报告,请予审议。
附表一:2019年松江区一般公共预算收入表
附表二:2019年松江区一般公共预算支出表
附表三:2019年松江区区本级一般公共预算支出表
附表四:2019年松江区政府性基金预算收入表
附表五:2019年松江区政府性基金预算支出表
附表六:2019年松江区国有资本经营预算收入表
附表七:2019年松江区国有资本经营预算支出表
附表八:2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
附表九:2019年松江区政府债务基本情况表
附表十:2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
附表一
2019年松江区一般公共预算收入表
单位:万元
项 目 | 前年完成数 | 成本预算数 | 预算表数为上一年完成数的% |
税款纳入 | 1,849,097 | 2,002,020 | 108.3 |
曾值税(含运营税) | 933,286 | 1,005,000 | 107.7 |
工业企业获得的税 | 228,688 | 254,000 | 111.1 |
个体所有税 | 154,993 | 156,000 | 100.6 |
城市地区服务器维护构建税 | 67,755 | 74,500 | 110.0 |
新房产税 | 99,216 | 110,000 | 110.9 |
烫印税 | 29,542 | 30,000 | 101.6 |
镇区土地资源采用税 | 25,026 | 26,500 | 105.9 |
田地提升税 | 149,546 | 174,900 | 117.0 |
车船税 | 9,925 | 10,000 | 100.8 |
林地暂用税 | 3,805 | 4,000 | 105.1 |
房产契税 | 147,209 | 157,000 | 106.7 |
生态保护好税 | 106 | 120 | 113.2 |
非税种入 | 194,687 | 205,280 | 105.4 |
督查通知效益 | 34,993 | 41,070 | 117.4 |
行政处事业单位性价格工资收入 | 29,019 | 29,000 | 99.9 |
国有制信息(净资产)有尝使用的薪水 | 71,376 | 69,030 | 96.7 |
另一盈利 | 59,299 | 66,180 | 111.6 |
问题国库营收合计数 | 2,043,784 | 2,207,300 | 108.0 |
转变性年收入 | 1,8862,92 | 1,364,868 | 72.4 |
领导补贴薪资收入 | 1,258,201 | 893,150 | 71.0 |
返还款性利润 | 363,307 | 300,220 | 66.4 |
一样 性移转支付宝支付收入水平 | 451,808 | 442,625 | 99.9 |
专项计划转出支付方式工资收入 | 443,086 | 150,305 | 33.9 |
增减一半债券投资收益 | 130,000 | 91,000 | 70.0 |
本年结转 | 264,871 | 170,678 | 64.4 |
使用成本预算固定调试资金 | 200,000 | 205,000 | 102.5 |
从镇政府性货币基金成本预算加入 | 30,000 | | |
从国有化投资营运估算加入 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
收入水平总共 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表二
2019年松江区一般公共预算支出表
单位:万元
项 目 | 本年运行数 | 费用数 | 概预算数为本年运行数的% |
一、般公用服务管理开支 | 190,727 | 198,668 | 104.2 |
二、国家安全教育支出 | 3,220 | 4,417 | 137.2 |
三、共同安全卫生收支 | 128,327 | 168,971 | 131.7 |
四、教育辅导结余 | 354,890 | 420,625 | 118.5 |
五、科学研究技能性支出 | 45,869 | 53,333 | 116.3 |
六、文化教育旅游酒店体育类与文化总支出 | 45,871 | 103,508 | 225.7 |
七、社会性服务保障和就业形势收支 | 480,520 | 407,296 | 84.8 |
八、环保的健康其他支出 | 157,008 | 165,945 | 105.7 |
九、节约生态环保总支出 | 193,688 | 95,934 | 49.5 |
十、县域社区网站费用 | 692,638 | 688,977 | 99.5 |
五一、农业水收支 | 264,493 | 346,423 | 131.0 |
十三、城市城市交通业教育支出 | 467,425 | 171,349 | 36.7 |
第十三、资源性勘查信息内容等费用 | 186,703 | 248,203 | 132.9 |
十四、商务功能业等费用 | 7,285 | 8,570 | 117.6 |
第十六、物种多样性教育资源海上气象预报等结余 | 5,741 | 5,949 | 103.6 |
第十五、房间的保障费用支出 | 139,738 | 202,539 | 144.9 |
十六、粮油加工油料自给率教育支出 | 6,503 | 9,075 | 139.6 |
18、气象灾害防止及作为应急的监管付出 | 17,060 | 21,245 | 124.5 |
党的十九、预订费 | | 61,863 | |
二是、借款付息总支出 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
二11、别支出费用 | 46,032 | 50,971 | 110.7 |
基本公共信息预决算总支出累计数 | 3,450,910 | 3,453,861 | 100.1 |
| | | |
项 目 | 前年执行工作数 | 预决算数 | 成本预算数为本年执行命令数的% |
转至性总支出 | 479,166 | 118,307 | 24.7 |
上解上家其他支出 | 105,940 | 118,307 | 111.7 |
一般来说公司债还本收支 | 96 | | |
计划财政预算安全调接母基金 | 202,452 | | |
结转下年其他支出 | 170,678 | | |
教育支出合计 | 3,930,076 | 3,572,168 | 90.9 |
附表三
2019年松江区区本级一般公共预算支出表
单位:万元
顶目 | 本年强制执行数 | 估算数 | 概算数为 |
一、基本上公共精准服务精准服务 | 142,167 | 135,307 | 95.2 |
人多事务性 | 1,022 | 955 | 93.4 |
政府部门正常运作 | 703 | 671 | 95.4 |
一样 行政行政监察控制行政监察 | 5 | 36 | 720.0 |
中国人民大学电视电话会议 | 132 | 66 | 50.0 |
人大常委会行政监督 | 53 | 48 | 90.6 |
主要岗位 | 129 | 134 | 103.9 |
工商联业务 | 755 | 733 | 97.1 |
政府部门运作 | 432 | 375 | 86.8 |
工商联联席会议 | 21 | 56 | 266.7 |
常务委员视查 | 8 | 20 | 250.0 |
参政议政 | 145 | 200 | 137.9 |
其它的工商联行政事务结余 | 149 | 82 | 55.3 |
政府部办公区厅(室)及有关系平台事务处理 | 43,000 | 36,380 | 84.6 |
财政运动 | 13,459 | 16,382 | 121.7 |
似的政府部门服务管理行政监察 | 13,688 | 4,807 | 35.1 |
部门安全服务 | 644 | 690 | 107.1 |
工作方案业务流程主题活动 | 2,954 | 3,116 | 105.5 |
信访工作 | 58 | 17 | 29.3 |
事業电脑运行 | 1,826 | 1,944 | 106.5 |
另一中央政府办公场所厅(室)及相关内容部门事情费用 | 10,371 | 9,424 | 90.9 |
发展进步与收入分配改革公共事务 | 1,686 | 1,936 | 114.8 |
行政事务运作 | 1,032 | 965 | 93.5 |
一般的行政诉讼菅理事务管理 | 654 | 971 | 148.5 |
数据分析问题事务管理 | 1,041 | 1,093 | 105.0 |
行政诉讼运动 | 564 | 588 | 104.3 |
信心事物 | 41 | 26 | 63.4 |
重点统计汇总业务量 | 9 | 20 | 222.2 |
统计表格管控 | 34 | 70 | 205.9 |
专题抽样调查活动形式 | 206 | 143 | 69.4 |
统计数取样调查统计 | 183 | 198 | 108.2 |
别数据统计分析信息内容行政事务支出费用 | 4 | 48 | 1,200.0 |
财务事宜 | 4,333 | 5,055 | 116.7 |
行政管理使用 | 2,594 | 2,801 | 108.0 |
图片信息化管理建筑 | 954 | 1,431 | 150.0 |
财政局授权委托渠道经费支出 | 565 | 689 | 121.9 |
各种财政局工作教育支出 | 214 | 134 | 62.6 |
税款事务性 | 5,775 | 7,044 | 122.0 |
行政管理正常运行 | 2,370 | 1,747 | 73.7 |
正常行政事务管理维护事务管理 | 475 | 816 | 171.8 |
代扣代收代收税款手读费 | 2,930 | 4,481 | 152.9 |
内审事务处理 | 1,426 | 2,247 | 157.6 |
行政部门开机运行 | 740 | 687 | 92.8 |
财务会计业务范围 | 501 | 1,261 | 251.7 |
企业运作 | 166 | 233 | 140.4 |
其他财务审计事情费用支出 | 19 | 66 | 347.4 |
人工网络资源公共事务 | 1,710 | 313 | 18.3 |
事业心进行 | 1,515 | | |
其它人工成本费环境资源行政事务收支 | 195 | 313 | 160.5 |
纪检督察事物 | 1,362 | 1,644 | 120.7 |
行政诉讼运动 | 1,152 | 1,384 | 120.1 |
平常行政部门的管理事物 | 93 | 127 | 136.6 |
惊天大案要案严查 | 48 | 50 | 104.2 |
任何纪检督查行政监察教育支出 | 69 | 83 | 120.3 |
商貿事情 | 27,385 | 12,863 | 47.0 |
财政运动 | 1,773 | 1,341 | 75.6 |
应该行政事务处理安全管理事务处理 | 7,098 | 7,681 | 108.2 |
企事业正常运作 | 1,312 | 1,457 | 111.1 |
另一商贸公司事物经费支出 | 17,202 | 2,384 | 13.9 |
基本常识产权证行政事务 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
国家的只是土地产权竞争战略 | 1,034 | 1,624 | 157.1 |
港澳台地区事务处理 | 233 | 270 | 115.9 |
行政部门操作 | 129 | 122 | 94.6 |
一样行政性管理系统事务处理 | 104 | 148 | 142.3 |
档案资料事物 | 1,117 | 1,207 | 108.1 |
行政机关启用 | 454 | 442 | 97.4 |
党案馆 | 648 | 757 | 116.8 |
许多电子档案事情教育支出 | 15 | 8 | 53.3 |
民主化党派及工厂联行政事务 | 441 | 463 | 105.0 |
普遍政府部门经营事务处理 | 126 | 110 | 87.3 |
任何政党党派及工商行联事情收支 | 315 | 353 | 112.1 |
顾客社团事情 | 3,408 | 4,093 | 120.1 |
行政事务正常运行 | 808 | 923 | 114.2 |
通常情况财政安全管理事物 | 1,574 | 1,949 | 123.8 |
企业正常运行 | 98 | 101 | 103.1 |
别社情民意团休事宜收入支出 | 928 | 1,120 | 120.7 |
党支部办公装修厅(室)及有关于中介机构事情 | 7,586 | 5,574 | 73.5 |
行政部门运动 | 1,782 | 1,647 | 92.4 |
大部分行政性工作管理事务管理 | 5,190 | 3,312 | 63.8 |
事业上运营 | 614 | 615 | 100.2 |
组织结构行政事务 | 1,317 | 1,970 | 149.6 |
行政诉讼进行 | 445 | 441 | 99.1 |
寻常行政部门菅理事宜 | 650 | 1,147 | 176.5 |
任何机构业务经费支出 | 222 | 382 | 172.1 |
宣传方案行政事务 | 9,322 | 19,806 | 212.5 |
行政诉讼启动 | 400 | 361 | 90.3 |
通常情况下行政处的管理事务处理 | 4,089 | 9,759 | 238.7 |
参公运作 | 1,549 | 1,602 | 103.4 |
其它的传播公共事务教育支出 | 3,284 | 8,084 | 246.2 |
统战事务管理 | 950 | 1,013 | 106.6 |
行政诉讼作业 | 516 | 522 | 101.2 |
通常政府部门管控行政事务 | 183 | 226 | 123.5 |
民族宗教行政监察 | 132 | 140 | 106.1 |
海外华侨事务处理 | 88 | 88 | 100.0 |
另外统战行政事务总支出 | 31 | 37 | 119.4 |
其他共产主义事务性教育支出 | 3,676 | 4,419 | 120.2 |
自己事业作业 | 2,157 | 2,398 | 111.2 |
某个共产主义事务处理支出费用 | 1,519 | 2,021 | 133.0 |
领域质量监管系统行政事务 | 22,245 | 23,053 | 103.6 |
行政事务作业 | 11,016 | 11,219 | 101.8 |
通常情况下财政标准化管理事务性 | 205 | 639 | 311.7 |
市厂监督监管监管自查自纠 | 4,741 | 4,106 | 86.6 |
行业质量监督卫生监督执法 | 304 | 164 | 53.9 |
消费水平者合法权利保养 | 141 | 123 | 87.2 |
相关企业信息化基础建设 | 244 | 263 | 107.8 |
认证认证参与监管 | | 80 | |
条件化的管理 | | 79 | |
医疗耗材事物 | 166 | 7 | 4.2 |
妆后品事宜 | | 10 | |
企业程序运行 | 4,864 | 5,230 | 107.5 |
别餐饮市场监控功能工作行政事务 | 564 | 1,133 | 200.9 |
某些平常公共的服务的服务收支 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
相关应该通用贴心服务费用支出 | 1,343 | 1,552 | 115.6 |
二、防御费用支出 | 3,178 | 4,337 | 136.5 |
中国军事班师 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
老百姓防空 | 3,158 | 3,169 | 100.3 |
另一国防教育收支 | 20 | 1,168 | 5,840.0 |
三、通用安全管理费用 | 128,229 | 168,857 | 131.7 |
武裝警员工程兵 | 924 | 924 | 100.0 |
某个军队警方家收入支出 | 924 | 924 | 100.0 |
公安机关 | 122,034 | 162,238 | 132.9 |
行政事务启用 | 72,176 | 96,855 | 134.2 |
一般的政府部门管理工作事宜 | 8,322 | 16,627 | 199.8 |
资讯化设计 | 21,534 | 18,624 | 86.5 |
卫生监督执法侦办案件 | 19,852 | 30,052 | 151.4 |
另一个公安厅费用 | 150 | 80 | 53.3 |
地方安全管理 | 1,194 | 1,001 | 83.8 |
行政机关加载 | 1,066 | 873 | 81.9 |
安全保障业务领域 | 128 | 128 | 100.0 |
公检法 | 4,077 | 4,694 | 115.1 |
政府部门作业 | 2,376 | 2,268 | 95.5 |
一样 行政事务性管理系统事务性 | 107 | 124 | 115.9 |
基层组织法官金融产品 | 793 | 1,410 | 177.8 |
普法传播 | 145 | 177 | 122.1 |
民法帮扶 | 477 | 583 | 122.2 |
法制发展发展 | 179 | 132 | 73.7 |
四、教育培训花费 | 350,262 | 416,492 | 118.9 |
的教学管理制度事情 | 1,667 | 691 | 41.5 |
行政诉讼启动 | 844 | 691 | 81.9 |
普通行政处安全管理事务处理 | 823 | | |
常见教学 | 176,789 | 336,035 | 190.1 |
学前基础教育基础教育 | 50,419 | 80,544 | 159.7 |
中小学培育 | 54,800 | 74,183 | 135.4 |
小学六年级培养 | 41,145 | 99,361 | 241.5 |
高级中学教育教学 | 17,759 | 31,426 | 177.0 |
另外的硬性学校性支出 | 12,666 | 50,521 | 398.9 |
新职业的教育 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
职业化职业高中基础教育 | 6,617 | 11,426 | 172.7 |
长大教育学校 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
四岁宝宝中等水平幼小衔接 | 5,234 | 3,798 | 72.6 |
广播网TV的教育 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
广播节目电视节目培训机构 | 81 | 2,800 | 3,456.8 |
特异培育 | 786 | 1,397 | 177.7 |
异常机构学校 | 786 | 1,397 | 177.7 |
学习及训练 | 9,705 | 9,722 | 100.2 |
幼师进修学校 | 3,437 | 3,467 | 100.9 |
纪检干部教学 | 1,401 | 1,597 | 114.0 |
学习培训结余 | 4,867 | 4,658 | 95.7 |
学前教育费扩展设置的教育支出 | 148,325 | 49,622 | 33.5 |
省会城市成长型学学生宿舍施工 | 3,964 | 2,036 | 51.4 |
另一个教肓费扩展确定的花费 | 144,361 | 47,586 | 33.0 |
别育儿教育付出 | 1,058 | 1,001 | 94.6 |
五、科学实验技巧性支出 | 38,035 | 45,238 | 118.9 |
科学学水平方法事情 | 1,051 | 944 | 89.8 |
行政事务开机运行 | 599 | 484 | 80.8 |
工商登记服务的 | 452 | 460 | 101.8 |
技艺研究探讨与的开发 | 8,492 | 8,515 | 100.3 |
APP工艺探讨与设计规划 | 5,365 | 6,968 | 129.9 |
科持优秀成果转为与对外扩散 | 3,127 | 1,547 | 49.5 |
科技信息因素与保障 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科技产业情况专业 | 2,982 | 10,989 | 368.5 |
科学学技艺全面推广 | 1,171 | 1,240 | 105.9 |
科普教育行为 | 534 | 543 | 101.7 |
科学技术馆站 | 632 | 697 | 110.3 |
各种科学水平水平推行花费 | 5 | | |
某个数学工艺性支出 | 24,339 | 23,550 | 96.8 |
网络奖劢 | 9 | | |
另一个学科能力费用支出 | 24,330 | 23,550 | 96.8 |
六、古文化旅遊教育与传媒广告花费 | 36,956 | 75,003 | 203.0 |
文化艺术和文旅 | 18,436 | 54,116 | 293.5 |
行政部门运动 | 1,031 | 1,010 | 98.0 |
一般来说行政部门服务管理事务处理 | 95 | 161 | 169.5 |
书刊馆 | 1,883 | 2,014 | 107.0 |
古文化显示及了纪念单位 | 1,069 | 24,288 | 2,272.0 |
和文化促销活动 | 2,269 | 2,331 | 102.7 |
市民学历 | 2,820 | 3,201 | 113.5 |
人文精神构思与呵护 | 24 | 58 | 241.7 |
人文精神和旅行销售市场开发方法 | 401 | 437 | 109.0 |
自助游推广 | 1,373 | 1,470 | 107.1 |
度假旅游餐饮行业保险业务方法 | 1,191 | | |
各种学历和文旅费用 | 6,280 | 19,146 | 304.9 |
珍贵文物 | 1,564 | 2,453 | 156.8 |
出土文物保护单位措施 | 288 | 564 | 195.8 |
物馆 | 1,276 | 1,889 | 148.0 |
军事体育 | 16,763 | 16,821 | 100.3 |
行政性运营 | 372 | 404 | 108.6 |
一般来说行政管控管控事务处理 | 228 | | |
田径运动大赛 | 349 | 588 | 168.5 |
体育乒乓球的训练 | 1,259 | 829 | 65.8 |
体肓体育馆 | 12,661 | 12,931 | 102.1 |
社情民意体育足球 | 1,760 | 1,860 | 105.7 |
别体肓结余 | 134 | 209 | 156.0 |
新闻广播TV | 8 | 13 | 162.5 |
某些广播节目视频性支出 | 8 | 13 | 162.5 |
某些文化水平田径与传媒广告其他支出 | 185 | 1,600 | 864.9 |
宜传技术 提升专项督查结余 | 65 | 100 | 153.8 |
传统艺术产业的成长成长专项整治结余 | 120 | 1,500 | 1,250.0 |
七、社会性有保障和人才需求拨出 | 357,571 | 270,195 | 75.6 |
人员资源的和社会生活保障机制方法事宜 | 26,071 | 33,913 | 130.1 |
行政机关运作 | 1,045 | 1,398 | 133.8 |
基本上行政诉讼监管业务 | 13,966 | 19,613 | 140.4 |
劳动改造基本保障督查 | 711 | 848 | 119.3 |
生活稳定项目管理方法工作 | 1,451 | 1,377 | 94.9 |
公众毕业生就业保障和专职天赋鉴定会结构 | 1,430 | 2,117 | 148.0 |
劳动课人是争议性调整仲裁庭 | 694 | 851 | 122.6 |
别的人力成本信息和世界服务管理工作事物费用支出 | 6,774 | 7,709 | 113.8 |
民政操作业务 | 2,441 | 5,427 | 222.3 |
行政部门执行 | 696 | 758 | 108.9 |
民间艺术组织开展标准化管理 | 1,067 | 1,223 | 114.6 |
基础权政和社区卫生修建 | 109 | 1,130 | 1,036.7 |
的民政控制事务处理支出费用 | 569 | 2,316 | 407.0 |
行政性自己事业部门离退职 | 93,784 | 89,491 | 95.4 |
归口管理工作的行政管理行业离养老金 | 2,362 | 2,422 | 102.5 |
视野政府部门离离休 | 3,915 | 6,501 | 166.1 |
企事业性行业事业性行业总体给养老保障缴付费用 | 57,287 | 56,739 | 99.0 |
行业事业心行业工作年金手机缴费拨出 | 29,714 | 23,054 | 77.6 |
对企事業基层单位事業基层单位总体给养老稳定私募基金的经济补贴 | 412 | 671 | 162.9 |
其它的行政性自己事业工作单位离退居二线性支出 | 94 | 104 | 110.6 |
学生就业补贴申请书 | 35,907 | 39,000 | 108.6 |
就业问题投资售后服务补贴金 | | 300 | |
非盈利性性岗位上国家补贴 | 32,049 | 34,775 | 108.5 |
其它的自主创业补帖开支 | 3,858 | 3,925 | 101.7 |
抚恤 | 3,804 | 4,372 | 114.9 |
牺牲抚恤 | 427 | 484 | 113.3 |
残废抚恤 | 521 | 574 | 110.2 |
在乡复员、退伍退伍兵性生活补助费 | 238 | 240 | 100.8 |
优抚自己事业工作单位支出费用 | 148 | 229 | 154.7 |
权利与义务兵优待 | 2,073 | 2,350 | 113.4 |
农村生活方式籍退役中国士兵老年健康生活方式补贴申请书 | 39 | 85 | 217.9 |
其他优抚结余 | 358 | 410 | 114.5 |
退役放置 | 4,500 | 6,292 | 139.8 |
退役军人拆迁安置 | 1,435 | 1,110 | 77.4 |
武装部队交接部门的离养老金人群安置好 | 1,998 | 3,819 | 191.1 |
企业公司移交清单现政府离离休干部们管理工作装置 | 200 | 328 | 164.0 |
退役军人操作教育辅导 | 19 | 82 | 431.6 |
另外的退役安置费总支出 | 848 | 953 | 112.4 |
社会各界福利事业 | 24,028 | 42,455 | 176.7 |
宝宝发福利 | 178 | 126 | 70.8 |
年纪福利微信 | 22,579 | 40,237 | 178.2 |
殡葬 | 42 | 202 | 481.0 |
当今社会优惠行业标准 | 1,122 | 1,787 | 159.3 |
另外的当今社会社会保障制度其他支出 | 107 | 103 | 96.3 |
病残人创业 | 8,847 | 10,710 | 121.1 |
人事部门工作 | 335 | 356 | 106.3 |
通常情况行政治理治理事物 | 431 | 585 | 135.7 |
智残人康复治疗 | 1,555 | 2,376 | 152.8 |
精神残疾人找工作和扶贫办 | 4,369 | 4,101 | 93.9 |
殘疾人日常生活和的护理补帖 | 84 | 341 | 406.0 |
其余精神残疾自己事业拨出 | 2,073 | 2,951 | 142.4 |
红十字事业上 | 581 | 596 | 102.6 |
行政性运转 | 191 | 172 | 90.1 |
应该行政诉讼管理系统行政事务 | 270 | 270 | 100.0 |
许多红十字事业性结余 | 120 | 154 | 128.3 |
很低家庭生活保障措施 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
大城市较低日常得到保障金费用支出 | 2,726 | 3,602 | 132.1 |
异地社会救助 | 475 | 727 | 153.1 |
飞行求助结余 | 150 | 330 | 220.0 |
流量乞讨人员管理援助开支 | 325 | 397 | 122.2 |
特困考生抢救奉养 | 20 | 88 | 440.0 |
的城市特困师抢救奉养经费支出 | 20 | 80 | 400.0 |
农民特困者救治赡养付出 | | 8 | |
某个过日子救援 | 2,717 | 2,662 | 98.0 |
另外的地方日子求助 | 2,481 | 2,662 | 107.3 |
别农村房子日子社会救助 | 236 | | |
财政预算对几乎社保费金保险金新基金的补助费 | 574 | 619 | 107.8 |
财政资金对县域当地居民总体医疗保险金保险金货币基金的补贴费 | 574 | 619 | 107.8 |
退役现役军人治理事宜 | 522 | 700 | 134.1 |
拥军优属 | 522 | 700 | 134.1 |
另外的当今社会基本保障和就业创业拨出 | 150,574 | 29,541 | 19.6 |
八、公共卫生卫生结余 | 147,672 | 156,640 | 106.1 |
环卫的健康监管事宜 | 3,848 | 6,235 | 162.0 |
行政机关运转 | 1,432 | 1,515 | 105.8 |
平常政府部门标准化管理公共事务 | 2,385 | 4,720 | 197.9 |
另一清洁安全健康操作事务处理其他支出 | 31 | | |
医医院专家 | 38,760 | 31,375 | 80.9 |
合理三甲医院 | 29,393 | 20,510 | 69.8 |
国医(民簇)医院科室 | 3,984 | 4,073 | 102.2 |
精神力量病医院门诊 | 2,592 | 2,687 | 103.7 |
妇产专科医院 | 2,651 | 2,139 | 80.7 |
另外的专业宠物医院 | 0 | 1,911 | |
另一名办青岛博士整形医院医院付出 | 140 | 55 | 39.3 |
基层组织医治卫生管理公司 | 35,773 | 40,524 | 113.3 |
中小城市平台干净卫生平台 | 32,379 | 37,174 | 114.8 |
相关基础医疗保障环卫公司教育支出 | 3,394 | 3,350 | 98.7 |
服务性卫生情况 | 32,155 | 35,205 | 109.5 |
疫情防操控机购 | 4,106 | 5,323 | 129.6 |
干净卫生参与培训机构 | 2,030 | 1,902 | 93.7 |
妇幼护理部门 | 1,267 | 1,737 | 137.1 |
应急处置诊疗培训机构 | 5,246 | 5,662 | 107.9 |
采供血结构 | 1,802 | 2,040 | 113.2 |
几乎公共服务于环保服务于 | 16,543 | 17,428 | 105.3 |
很大公共服务环保专业 | 951 | 870 | 91.5 |
突发时件加工处理公共性卫生情况时件作为应急的加工处理 | 88 | 65 | 73.9 |
其它的公开干净花费 | 122 | 178 | 145.9 |
中医学药 | 12 | 30 | 250.0 |
某个医学药教育支出 | 12 | 30 | 250.0 |
工作计划生二胎事情 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
一些设计孕育公共事务结余 | 5,352 | 6,815 | 127.3 |
行政性事业上的方医疗保健 | 27,911 | 30,349 | 108.7 |
政府部门的单位诊疗 | 4,524 | 2,591 | 57.3 |
事业有成单位名称社区医疗 | 20,687 | 24,239 | 117.2 |
国家国家公务员医药补贴金 | 0 | 19 | |
各种行政管理事业上的部门社区医疗经费支出 | 2,700 | 3,500 | 129.6 |
民政对主要医疗管理保费理财产品的补贴费 | 95 | 95 | 100.0 |
财政部门对新型农村人大致医疔保险服务母基金的补贴费 | 95 | 95 | 100.0 |
医院社会救助 | 2,703 | 4,823 | 178.4 |
城镇医学抢救 | 282 | 2,386 | 846.1 |
相关医治求助收入支出 | 2,421 | 2,437 | 100.7 |
优抚的对象医疗器械 | 260 | | |
优抚客体医用津贴 | | 260 | |
老龄卫生学良好服务管理 | 547 | 271 | 49.5 |
老龄卫生情况健康的服务的 | 547 | 271 | 49.5 |
其余清洁卫生安全健康费用支出 | 516 | 658 | 127.5 |
其他卫生防疫稳定性支出 | 516 | 658 | 127.5 |
九、节电环保性收入支出 | 118,093 | 20,480 | 17.3 |
生态保证菅理事务性 | 1,704 | 2,444 | 143.4 |
行政诉讼运动 | 362 | 693 | 191.4 |
正常财政工作事务性 | 1,313 | 1,721 | 131.1 |
生态学习环境学习环境维护校园宣传 | 29 | 30 | 103.4 |
环镜监测器与监督 | 77 | 33 | 42.9 |
核与普及人身安全远程监控 | 77 | 33 | 42.9 |
严重大气污染治理法 | 594 | 518 | 87.2 |
人工湿地 | 300 | 195 | 65.0 |
固状废旧物与物理品 | 4 | 9 | 225.0 |
别的严重污染预治收支 | 290 | 314 | 108.3 |
弄脏碳排放 | 49,115 | 17,285 | 35.2 |
自然生态室内环境评估与资料 | 2411 | 2744 | 113.8 |
防水氛围城管执法督察 | 866 | 910 | 105.1 |
节能减排专项计划教育支出 | 36287 | 13431 | 37.0 |
的清洁出产专向教育支出 | 200 | | |
另一个影响减少排放支出费用 | 9551 | | |
可重复能源系统 | | 200 | |
其他的干净干净经费支出 | 66603 | | |
十、新型农村特别开支 | 421,380 | 469,542 | 111.4 |
城乡经济特别管理制度业务 | 178,528 | 207,487 | 116.2 |
行政处正常运作 | 12,574 | 20,703 | 164.6 |
应该行政处监管行政事务 | 4,227 | 2,951 | 69.8 |
工商登记服务于 | 583 | 168 | 28.8 |
城管联合执法 | 7,199 | 1,526 | 21.2 |
其他村镇建设特别管理方法事务性开支 | 153,945 | 182,139 | 118.3 |
城乡建设街道办共同社区设施 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
其它城乡居民街道公共信息公共基础设施开支 | 123,227 | 82,088 | 66.6 |
城乡经济街道办事处情况卫生监督 | 86,237 | 145,607 | 168.8 |
基本建设茶叶市场处理与质量监督 | 7,886 | 12,499 | 158.5 |
别的成乡小区费用支出 | 25,502 | 21,861 | 85.7 |
十一国庆、农业水开支 | 223,393 | 257,102 | 115.1 |
农牧业 | 31,969 | 44,429 | 139.0 |
行政机关工作 | 2098 | 2506 | 119.4 |
一般的行政维护维护业务 | 114 | 51 | 44.7 |
工作正常运作 | 2982 | 2826 | 94.8 |
新材料技术转换成与线上营销精准服务 | 268 | 1018 | 379.9 |
病害害操作 | 460 | 569 | 123.7 |
农软件产品品质平安 | 337 | 1384 | 410.7 |
综合执法监督管理 | 343 | 322 | 93.9 |
统计学监测数据与信息内容安全服务 | 239 | 81 | 33.9 |
平衡产业工人收益补贴标准 | 5756 | 5642 | 98.0 |
草业产生支撑救济款 | 2418 | 3406 | 140.9 |
农耕组织安排化与企业化管理 | 7952 | 9066 | 114.0 |
农服务代加工与宣传 | 122 | 60 | 49.2 |
新农村爱心公益上 | 688 | 4123 | 599.3 |
种植业物资保护英文修复系统与运用 | 545 | 601 | 110.3 |
的汽柴油成本行政体制改革对渔业养殖的补助费 | 8 | 13 | 162.5 |
对高职高专院校研究生应届毕业生到基层医院工作补助金 | 125 | 116 | 92.8 |
其他的种植业结余 | 7514 | 12645 | 168.3 |
造林和大草原 | 3,558 | 5,384 | 151.3 |
事业心部门 | 1153 | 1433 | 124.3 |
原始林繁育 | 1575 | 2120 | 134.6 |
新技术品牌推广与转换成 | 418 | 891 | 213.2 |
森林草原公用设施付出 | | 790 | |
某些农业经费支出 | 412 | 150 | 36.4 |
水工 | 165,949 | 188,530 | 113.6 |
行政事务运转 | 568 | 563 | 99.1 |
常见人事部门控制事务管理 | 3 | 10 | 333.3 |
水利工程市场保险业务监管 | 3469 | 12708 | 366.3 |
水利建筑项目建筑项目修建 | 63322 | 87255 | 137.8 |
水利项目 项目 正常运行与维保 | 84497 | 74026 | 87.6 |
水务中后期工作上 | 3 | 50 | 1,666.7 |
水工市场监管参与 | 593 | 549 | 92.6 |
水影视资源省菅理与保护好 | 8964 | 11574 | 129.1 |
水利测报 | 754 | 823 | 109.2 |
防汛 | 313 | 334 | 106.7 |
水利工程技术工艺推广营销 | 166 | 157 | 94.6 |
中大型机大水库移民搬迁后续政策扶持专向收支 | 54 | | |
水工应急监督的管理职能 | 461 | 481 | 104.3 |
另一个水利枢纽付出 | 2782 | | |
畜牧业综合评估开放 | 17,334 | 6,678 | 38.5 |
土地资源源头治理 | 14534 | 1874 | 12.9 |
工业发展方向 | 2798 | 4800 | 171.6 |
另外的现代农业结合定制开发花费 | 2 | 4 | 200.0 |
浙江农村一体化创新 | 3,843 | 10,985 | 285.8 |
对乡村级事以一议的补贴政策 | 3843 | 10667 | 277.6 |
山东农村整体教育体制改革示范校示范点补助款 | | 318 | |
惠普网络金融网络金融的发展收入支出 | 740 | 1,096 | 148.1 |
林果业保险服务交保险费用的时候补贴政策 | 740 | 1096 | 148.1 |
第十二、道路交通装卸搬运性支出 | 464,385 | 168,942 | 36.4 |
道路水路公路运输 | 445,202 | 163,313 | 36.7 |
财政正常运行 | 1,746 | 1,929 | 110.5 |
公路桥施工 | 358,925 | 41,795 | 11.6 |
二级公路护理 | 37,557 | 58,895 | 156.8 |
铁路交通货物运输数据化基本建设 | 2,163 | 997 | 46.1 |
铁路车辆工作 | 39,827 | 57,579 | 144.6 |
水路公路运输工作其他支出 | 1,989 | 2,118 | 106.5 |
撤销了当地政府还贷款二次铁路收钱专项整治经费支出 | 2,995 | | |
某个交通货运货运开支 | 19,183 | 5,629 | 29.3 |
公用交通管理营运补助款 | 4,594 | 4,000 | 87.1 |
任何交通管理搬家总支出 | 14,589 | 1,629 | 11.2 |
十四、资源量勘查图片信息等拨出 | 102,799 | 166,172 | 161.6 |
国有控股债务风险管控 | 1,181 | 1,211 | 102.5 |
人事部门工作 | 471 | 442 | 93.8 |
普通行政处管理方法行政事务 | 403 | 433 | 107.4 |
另外的集体所有制股权监督费用支出 | 307 | 336 | 109.4 |
支技成长型公司发展进步和治理付出 | 69,817 | 88,365 | 126.6 |
小微制造业企业壮大督查通知 | 21,499 | 18,050 | 84.0 |
另外搭载中小客户客户发展方向和安全管理教育支出 | 48,318 | 70,315 | 145.5 |
其余教育资源勘察消息等结余 | 31,801 | 76,596 | 240.9 |
的技术更新改造费用 | 104 | 2,896 | 2,784.6 |
内容文化产业创新发展和新技术工程建筑该项目分期贴息 | 21,197 | 6,500 | 30.7 |
其它的资源勘察资讯等费用 | 10,500 | 67,200 | 640.0 |
十四、工业服務业等性支出 | 4,652 | 5,215 | 112.1 |
餐饮业运输行政监察 | 438 | 454 | 103.7 |
相关商业区经营事情开支 | 438 | 454 | 103.7 |
海外发展进步服务性其他支出 | 300 | ||
其它海外发展趋势售后服务费用 | 300 | | |
其他的商业楼服务项目业等其他支出 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
某个企业贴心服务企业等收支 | 3,914 | 4,761 | 121.6 |
15、天然物资深海气象观测等支出费用 | 5,708 | 5,877 | 103.0 |
天然资源性业务 | 4,884 | 5,000 | 102.4 |
政府部门运营 | 696 | 831 | 119.4 |
一般的政府部门管理方法事务管理 | 202 | 83 | 41.1 |
国土資源合理利用与防护 | 476 | 519 | 109.0 |
事業运作 | 2,950 | 2,990 | 101.4 |
另一自动资源量行政事务花费 | 560 | 577 | 103.0 |
海洋能管理制度事宜 | 92 | 48 | 52.2 |
海洋资源查看评说 | 92 | 48 | 52.2 |
气象台公共事务 | 732 | 829 | 113.3 |
气象台预报,甚至还有天气预报,广告信息等推测 | 40 | 40 | 100.0 |
气象台配备定期检查定期检查 | 60 | 115 | 191.7 |
气象站条件场地设施基本建设与维护 | 94 | 30 | 31.9 |
各种气象预报事务性开支 | 538 | 644 | 119.7 |
16、住宅房质量保障支出费用 | 131,709 | 193,873 | 147.2 |
担保性居安工作花费 | 82,388 | 151,944 | 184.4 |
棚户拆除 | 82,388 | 150,594 | 182.8 |
保险性住宅房租金费用补帖 | | 1,350 | |
公房改革方案收入支出 | 41,952 | 33,703 | 80.3 |
住宅社保公积金 | 25,789 | 25,753 | 99.9 |
买房贷款补肋 | 16,163 | 7,950 | 49.2 |
城市社群居民楼 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
一些城乡一体化街道办住宅区其他支出 | 7,369 | 8,226 | 111.6 |
十二、粮油食品运输保障支出费用 | 6,503 | 9,074 | 139.5 |
油粮事物 | 3,087 | 5,312 | 172.1 |
一般来说行政机关方法工作 | 17 | 109 | 641.2 |
卫生事业使用 | 169 | 183 | 108.3 |
某些调味品事务处理支出费用 | 2,901 | 5,020 | 173.0 |
粮油食品储备量 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
存量油粮补贴标准 | 3,416 | 3,762 | 110.1 |
十七、灾情预治及紧急救援方法拨出 | 13,639 | 17,080 | 125.2 |
紧急服务管理行政监察 | 2,137 | 2,021 | 94.6 |
人事部门工作 | 287 | 330 | 115.0 |
卫生管理 | 1,850 | 1,282 | 69.3 |
企业发展运营 | | 339 | |
一些应急处置服务管理费用 | | 70 | |
消防系统事务性 | 11,473 | 15,014 | 130.9 |
行政机关进行 | 8,858 | 11,603 | 131.0 |
一般的行政工作工作法律实务 | 1,852 | 2,427 | 131.0 |
消防火灾应急指挥救缓 | 763 | 984 | 129.0 |
四川地震事宜 | 29 | 45 | 155.2 |
自然灾害监测站 | 29 | 45 | 155.2 |
十八、准备费 | | 50,000 | |
二十五、借债付息花费 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
部位政府性普通债权债务付息费用 | 17,172 | 20,000 | 116.5 |
问题部门寻常企业债券付息费用支出 | 15,288 | 20,000 | 130.8 |
好地方县政府其它一样 债款付息拨出 | 1,884 | | |
二十一月、其他结余 | 32,465 | 46,603 | 143.5 |
月初预先存留 | | 45,000 | |
其它开支 | 32,465 | 1,603 | 4.9 |
| | | |
| | | |
结余累计 | 2,745,968 | 2,702,029 | 98.4 |
备注:
一、增幅较大的情况说明:
1.“其他国防支出”款级科目增幅较大,主要原因是2019年安排武装部基础设施改建工程,2018年无此因素;
2.“广播电视教育”款级科目增幅较大,主要原因是松江区社区学院撤并至上海开放大学,2019年预算科目从“成人教育”调整至“广播电视教育”;
3.“文化展示及纪念机构”项级科目增幅较大,主要原因是2019年安排职工综合活动中心建设预算2亿元;
4.“文化产业发展专项支出”项级科目增幅较大,主要原因是文化发展专项因政策调整,2018年1500万元放在2019年安排;
5.“基层政权和社区建设”项级科目增幅较大,主要原因是2019年市级下达基本管理单元补助专项600万元;
6.“技术改造支出”项级科目增幅较大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光网络设备的研制及产业化项目”中央专项资金2896万元。
二、降幅较大的情况说明:
1.“人力资源事务”款级科目降幅较大,主要原因2019年城市网格化综合管理中心的基本支出预算科目调整到“城乡社区管理事务”;
2.“其他商贸事务支出”项级科目降幅较大,主要原因是2019年国家经济开发区园区管理支出预算科目调整到了“城乡社区管理事务”;
3.“其他社会保障和就业支出”款级科目降幅较大,主要原因是2018年补充征地养老本金12亿元,2019年无此因素;
4.“节能环保”款级科目降幅较大,主要原因是“五违四必”环境整治补贴政策到期,2019年不再安排;
5.“土地治理”、“公路建设”、“其他交通运输支出”项级科目降幅较大,主要原因都是市级专项转移支付减少;
6.“其他支出”项级科目降幅较大,主要原因是2018年有非债券形式的政府债务还本支出,2019年无此因素。
附表四
2019年松江区政府性基金预算收入表
单位:万元
项 目 | 本年执行命令数 | 费用数 | 预决算数为去年同期 |
国有用地用地操作权出令纯收入 | 1,039,862 | 700,000 | 67.3 |
公有土壤投资收益理财产品收录 | | | |
农牧业地面定制开发本金个人收入 | | | |
时时彩票公益慈善金使收入 | 4,119 | | |
市区基础框架设施管理配套设施费收录 | 22,009 | 20,000 | 90.9 |
生活污水整理费纳入 | 30,711 | 33,300 | 108.4 |
另外中央政府性新基金收益 | -3,887 | | |
区政府性基金、期货、现货、微盘净收入预估合计 | 1,092,814 | 753,300 | 68.9 |
| | | |
移转性个人收入 | 350,113 | 285,811 | 81.6 |
上一级政府补贴纳入 | 9,590 | 3,044 | 31.7 |
专项督查负债转贷年收入 | 100,000 | | |
借用去年节余收入水平 | 240,523 | 282,767 | 117.6 |
加入资金量 | | | |
| | | |
净收入累计 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
附表五
2019年松江区政府性基金预算支出表
单位:万元
项 目 | 去年同期施行数 | 概预算数 | 预算数为上年执行数的% |
公有国土食用权挂牌出让薪资薪资及使用工作方案债权薪资薪资确定的结余 | 1,340,693 | 930,554 | 69.4 |
国有土地证土地证价值债券及对照自查报告公司债务纯收入制定的拨出 | | | |
农产品加工士地设计规划现金布置的教育支出 | | 2,400 | |
福彩快三公益基金金及各自专项计划负债薪资计划的其他支出 | 2,111 | 5,748 | 272.3 |
省份基本知识公用设施生活设施费及相对专顶负债收录布置的其他支出 | 19,581 | 50,000 | 255.3 |
大中大型河水库移民政策前中期扶助债券花费 | | 3,609 | |
工业废水操作费及对照自查报告负债工资收入规划的花费 | 31,258 | 33,300 | 106.5 |
借债付息结余 | 10,083 | 13,500 | 133.9 |
其他市政府性股票基金花费 | 45 | | |
区政府性债卷费用支出 合计数 | 1,403,771 | 1,039,111 | 74.0 |
| | | |
转交性花费 | 39,156 | | |
上解领导开支 | 100 | | |
专门借款还本开支 | | | |
调整钱 | 30,000 | | |
年尾节余 | 9,056 | | |
其他支出总结 | 1,442,927 | 1,039,111 | 72.0 |
项 目 | 本年下达数 | 概预算数 | 概预算数为去年同期 |
一、毛利率盈利 | 13,390 | 15,500 | 115.8 |
投资项目服务保障机构净收入水平收入水平 | 8,757 | 10,000 | 114.2 |
货易企业公司盈利收录 | | | |
产品道路施工企业收益效益 | 180 | | |
房房地产投资公司企业主净收益收益 | 4,445 | 5,500 | 123.7 |
农林业牧渔客户利润来源收录 | 8 | | |
安全体育健康最新福利工业企业毛利收入来源 | | | |
二、股利、股息盈利 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
国家股份工司股利、股息纳入 | 2,712 | 2,500 | 92.2 |
三、房子产权有偿转让利润 | | | |
四、清理使收入 | | | |
五、其它的集体所有制投资操作费用预算薪资 | | | |
国家股资产管理营业个人收入加总 | 16,102 | 18,000 | 111.8 |
| | | |
转到性营收 | 2,829 | 711 | 25.1 |
私用本年结转薪资 | 2,829 | 711 | 25.1 |
| | | |
收益总金额 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表六
2019年松江区国有资本经营预算收入表
单位:万元
附表七
2019年松江区国有资本经营预算支出表
单位:万元
项 目 | 前年进行数 | 费用预算数 | 费用预算数为去年 |
一、社会性有保障和求业教育支出 | | | |
二、国家股权投资企业经营费用费用 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
1.处理厉史存留问题及改革创新制造费付出 | | | |
2.集体所有制行业投资金流入 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公有成本构成设定性支出 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
公益项目性装置投资者其他支出 | | | |
3.国有控股制造业企业制度性补帖 | | | |
4.银行业国有土地资产企业经营决算结余 | | | |
5.各种国企资产管理经营的成本预算开支 | | | |
国家投资者生产花费总计 | 15,000 | 13,000 | 86.7 |
| | | |
变动性开支 | 3,931 | 5,711 | 145.3 |
调成钱财 | 3,220 | 5,040 | 156.5 |
结转下年开支 | 711 | 671 | 94.4 |
| | | |
总支出总金额 | 18,931 | 18,711 | 98.8 |
附表八
2019年松江区区对镇一般公共预算转移支付表
单位:万元
单 位 | 去年同期进行数 | 项目预算数 | 财政预算数为去年同期继续执行数的% |
小常州镇 | 12,382 | 12,104 | 97.8 |
石湖荡镇 | 57,096 | 23,517 | 41.2 |
新 浜 镇 | 12,030 | 11,125 | 92.5 |
泖 港 镇 | 31,464 | 27,816 | 88.4 |
叶 榭 镇 | 26,609 | 23,218 | 87.3 |
车 墩 镇 | 25,979 | 16,967 | 65.3 |
新 桥 镇 | 12,893 | 12,744 | 98.8 |
洞 泾 镇 | 6,443 | 5,771 | 89.6 |
九 亭 镇 | 11,529 | 11,132 | 96.6 |
佘 山 镇 | 9,725 | 9,389 | 96.5 |
泗 泾 镇 | 13,134 | 12,789 | 97.4 |
未分派到镇 | | 96,967 | |
累计 | 219,284 | 263,539 | 120.2 |
备注:2019年各镇的一般公共预算转移支付仅包含已经明确的预下达项目,未分配到镇级的969616万元一般为雨污水混接改造、林业建设养护、园区二次开发等,将根据实际工作推进情况在年度中分配。
附表九
2019年松江区政府债务基本情况表
单位:万元
内容 | 金额 | 另外: 普遍公司债务 | 在这当中: 自查自纠公司债务 |
一、地方政府公司债务大额现状 | | | |
2018年年终地方政府借债大额 | 1,943,000 | 1,000,000 | 943,000 |
2018年年尾政府机关债权债务金额 | 2,173,000 | 1,130,000 | 1,043,000 |
2019年年终政府部负债限制额度 | 2,264,000 | 1,221,000 | 1,043,000 |
这其中:市预下达通知转入公司债券金额 | 91,000 | 91,000 | |
二、2018年现政府资产可用资金问题 | | | |
期初政府机构债务纠纷账户余额 | 850,091 | 490,091 | 360,000 |
当年度变更现政府债务纠纷 | 230,000 | 130,000 | 100,000 |
本年还相关部门债务纠纷 | 30,187 | 30,187 | |
半年度区政府财产额度 | 1,049,904 | 589,904 | 460,000 |
三、2019年相关部门债务纠纷余下的钱现状 | | | |
本年地方政府资产可用资金 | 1,140,904 | 680,904 | 460,000 |
这其中:市预执行合并企业债券大额 | 91,000 | 91,000 | |
附表十
2019年松江区区本级“三公”经费预算情况表
单位:万元
内容 | 2018年项目预算数 | 2019年概预算数 | 预决算数为上一年预决算数的% | |
因公出境(境)费 | 824.00 | 827.00 | 100.4 | |
公务活动客服费 | 791.10 | 523.09 | 66.1 | |
公务接待使用车购置费及正常运行费 | 小计 | 6995.72 | 6205.10 | 88.7 |
这之中:新购费 | 2892.00 | 2329.05 | 80.5 | |
启用费 | 4103.72 | 3876.05 | 94.5 | |
自动求和 | 8610.82 | 7555.19 | 87.7 | |